Factures fournisseurs
Lire chaque facture, retrouver la commande, vérifier les montants, imputer, relancer en cas d’écart : nous automatisons ce circuit et ne laissons à vos équipes que les cas qui demandent un jugement.
Voircontact@, commandes@, sav@ : chaque matin, quelqu’un lit, classe et transfère. Nous automatisons ce tri, extrayons les informations utiles et préparons les réponses courantes.
Une boîte partagée mélange demandes de devis, commandes, réclamations, factures, relances et sollicitations commerciales. Le tri manuel prend du temps et dépend de la personne présente.
Les messages importants se perdent dans le volume, les délais de réponse varient, et les informations utiles (numéro de commande, référence client) sont ressaisies à la main.
Branchée sur vos outils existants, avec une validation humaine pour tout ce qui sort des règles.
Chaque message est rangé par type de demande selon vos catégories : devis, commande, réclamation, facture, autre.
Numéro de commande, référence client, produit, urgence : les informations utiles sont extraites des messages et des pièces jointes.
Le message est transmis à la bonne équipe ou créé directement dans votre outil (CRM, outil de tickets, ERP).
Pour les demandes courantes, un brouillon est préparé à partir de vos modèles et de vos données. Une personne relit avant envoi.
Les messages non traités dans le délai prévu sont signalés.
Un premier échange de 30 minutes pour estimer le gain sur vos volumes réels, et vous dire si l’automatisation est rentable.